北京市朝阳区红领巾公园2020度部门决算

                                                                                     北京市朝阳区红领巾公园2020年度部门决算公开
 
 
 
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 第一部分 2020年度部门决算报表
 一、收入支出决算总表
 二、收入决算表
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
 十、政府采购情况表
 十一、政府购买服务支出情况表
 第二部分 2020年度部门决算说明
 第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
 第四部分 2020年度部门绩效评价情况 
 
 
 
第一部分 2020年度部门决算报表 
    报表详见附件。
 
第二部分  2020年度部门决算说明
 
    一、单位基本情况
   （一）机构设置、职责
北京市朝阳区红领巾公园成立于1958年。位于朝阳区后八里庄5号。隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为差额拨款的事业单位。公园分设行政部、政工部、财务部、园务部、工程部、外联部、后勤部、安保部 8个部门。主要负责公园绿地管理、提供大众休闲场所、公园游览与娱乐项目组织管理、举办大型游园活动、丰富人民群众文化生活。
   （二）人员构成情况
    北京市朝阳区红领巾公园事业编制71人，实有人数49人。
   二、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计3,687.680695万元，比上年减少2,506.415634万元，下降40.46%。
    （一）收入决算说明
2020年度本年收入合计3,531.900912万元，比上年减少167.379292万元，下降4.52%，其中：财政拨款收入3,531.900912万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
    2020年度本年支出合计3,679.611552万元，比上年减少2,157.097425万元，下降36.96%，其中：基本支出1,620.254951万元，占支出合计的44.03%；项目支出2,059.356601万元，占支出合计的55.97%。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款支出3,679.611552万元，主要用于以下方面：公共安全支出129.540383万元，占本年财政拨款支出3.52 %；社会保障和就业支出273.879464万元，占本年财政拨款支出7.44%；卫生健康支出96.069692万元，占本年财政拨款支出2.61%；节能环保支出231.826275万元，占本年财政拨款支出6.30%；城乡社区支出2,948.295738万元，占本年财政拨款支出80.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1、“公共安全支出”2020年度决算129.540383万元，比2020年年初预算增加129.540383万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”2020年度决算129.540383万元，比2020年年初预算增加129.540383万元，增长100.00%。主要用于公园日常运转的其他商品和服务支出。
  2、“社会保障和就业支出”2020年度决算273.879464万元，比2020年年初预算增加12.789464万元，增长4.90%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算254.419664万元，比2020年年初预算减少6.670336万元，下降2.55%。主要用于公园在职在编人员的基本养老保险缴费。
“抚恤”2020年度决算13.879800万元，比2020年年初预算增加13.879800万元，增长100.00%。主要用于公园退休去世人员的死亡抚恤。
“其他社会保障和就业支出”2020年度决算5.580000万元，比2020年年初预算增加5.580000万元，增长100.00%。主要用于国庆节游园活动的环境布置。
  3、“卫生健康支出”2020年度决算96.069692万元，比2020年年初预算减少25.600308万元，下降21.04%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算96.069692万元，比2020年年初预算减少25.600308万元，下降21.04%。主要用于公园在职在编人员的基本医疗保险缴费。
4、“节能环保支出”2020年度决算231.826275万元，比2020年年初预算增加231.826275万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”2020年度决算231.826275万元，比2020年年初预算增加231.826275万元，增长100.00%。主要用于安置农村劳动力支出。
  5、“城乡社区支出”2020年度决算2,948.295738万元，比2020年年初预算增加125.605738万元，增长4.45%。其中：
“城乡社区管理事务”2020年度决算135.793235万元，比2020年年初预算增加135.793235万元，增长100.00%。主要用于公园正常运转的其他商品和服务支出。
“城乡社区环境卫生”2020年度决算2,800.202503万元，比2020年年初预算减少22.487497万元，下降0.80%。主要用于公园在职在编人员的工资、其他社会保障缴费以及绿化养护及保洁支出。
“其他城乡社区支出”2020年度决算12.300000万元，比2020年年初预算增加12.300000万元，增长100.00%。主要用于公园门口疫情防控测温装置。
     四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度无此项支出。
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本年度无此项经费。
  六、财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,620.254951万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
   一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.550000万元减少0.550000万元。
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.550000万元减少0.550000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

   二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
    2020年政府采购支出总额1,165.304000万元，其中：政府采购服务支出1,165.304000万元。授予中小企业合同金额1,165.304000万元，占政府采购支出总额的100.00%。
    四、国有资产占用情况
    2020年车辆5台，96.163198万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
    五、政府购买服务支出说明
    2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
   4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 
 
5.其他城乡社区支出：是指公园门口疫情防控测温装置支出。
 
     第四部分  2020年度部门绩效评价情况
    一、绩效评价工作总体开展情况
   北京市朝阳区红领巾公园2020年度部门整体绩效目标是完成760975.86平方米的绿化养护任务，确保绿地整洁优美，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况是：各项绿化养护管理措施均按照季节变化和植物生长需求顺利推进，绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，保持良好的绿化景观效果。部门整体支出绩效目标已完成。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的12.50%，涉及金额1233.5956万元，评价结果良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
  详见附件。 

附件：

北京市朝阳区红领巾公园项目支出绩效自评表

北京市朝阳区红领巾公园决算报表